目 录
第一部分 中国第一历史档案馆概况
第二部分 中国第一历史档案馆2023年预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、政府性基金预算支出表
八、国有资本经营预算支出表
九、一般公共预算“三公”经费支出表
第三部分 中国第一历史档案馆2023年预算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中国第一历史档案馆概况
中国第一历史档案馆成立于1925年，是专门负责收集管理明、清两朝及以前各朝代中央机构形成档案的中央级国家档案馆，是中央档案馆国家档案局所属正局级参公事业单位，内设14个处级机构，编制188人。
主要职能：
（一）馆藏明清历史档案的保管、整理、编目、翻译、复制和修复、技术保护，并确保档案的安全；
（二）向党和国家有关部门及社会各界提供优质的档案利用服务，包括馆内查阅、线上查阅、展览宣传等；
（三）依照《中华人民共和国档案法》向社会公布档案，并对馆藏档案进行编辑出版；
（四）收集流散在国内外的明清档案，对全国明清档案资料目录的整理和征集工作进行指导；
（五）管理使用全国重点文物保护单位皇史宬。
第二部分 中国第一历史档案馆2023年预算表
第三部分 中国第一历史档案馆2023年预算情况说明
一、关于中国第一历史档案馆2023年收支总表的说明
按照综合预算的原则，中国第一历史档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。中国第一历史档案馆2023年收支总预算8966.70万元。
二、关于中国第一历史档案馆2023年收入总表的说明
中国第一历史档案馆2023年收入预算8966.70万元，其中：上年结转545.86万元，占6.09%；一般公共预算拨款收入8420.84万元，占93.91%。
三、关于中国第一历史档案馆2023年支出总表的说明
中国第一历史档案馆2023年支出预算8966.70万元，其中：基本支出4931.16万元，占54.99%；项目支出4035.54万元，占45.01%。
四、关于中国第一历史档案馆2023年财政拨款收支总表的说明
中国第一历史档案馆2023年财政拨款收支总预算8816.70万元。收入主要一般公共预算拨款和其他收入（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入8270.84万元、上年结转545.86万元；支出包括：一般公共服务支出7545.95万元、社会保障和就业支出748.46元、住房保障支出522.29万元。
五、关于中国第一历史档案馆2023年一般公共预算支出表的说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本支出中的人员经费、项目经费支出中的非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中国第一历史档案馆2023年一般公共预算当年拨款8270.84万元，比2022年执行数减少263.04万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务预算拨款7009.05万元，占84.74%；社会保障和就业预算拨款747.79万元，占9.04%；住房保障预算拨款514万元，占6.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3074.05万元，比2022年执行数减少3.5万元，下降0.11%。根据测算，资金需求调整。
2．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3935万元，比2022年执行数减少404万元，下降9.31%。主要是一史馆新馆开办和内容建设专项资金项目结束项目经费总量下降。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为264.49万元。该项为2023年新增项，反映我馆离退休人员相关人员支出、公用支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为322.2万元，比2022年执行数减少24.64万元，上升8.28%。主要是基本养老保险单位部分缴费需求变动。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为161.1万元，比2022年执行数增加12.32万元，上升8.28%。主要是职业年金单位部分缴费需求变动。
6．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为320万元，比2022年执行数增加4万元，下降1.23%，主要是人员变动住房公积金预算减少。
7．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为33万元，上升3.13%，主要是人员变动提租补贴预算变动。
8．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为161万元，比2022年执行数减少25万元，下降13.44%。主要是上年职级调整，购房补贴经费需求增加，本年需求回归正常水平。
六、关于中国第一历史档案馆2023年一般公共预算基本支出表的说明
中国第一历史档案馆2023年一般公共预算基本支出4335.84万元，其中：
人员经费3644.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、其它对个人和家庭的补助；
公用经费691.55万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务车购置、其他资本性支出。
七、关于中国第一历史档案馆2023年“三公”经费支出表的说明
中国第一历史档案馆2023年“三公”经费预算数为26.25万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费21万元，公务车购置费2万元，公务接待费3.25万元。2023年“三公”经费预算与2022年预算数增长2万元，主要是2023年将申请购置公务车1台，预算2万元用于缴纳购置税等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年中国第一历史档案馆机关运行经费财政拨款预算691.55万元，比2022年预算减少86.76万元，下降11.15%。主要是由于新馆经过了开馆期进入平稳运行阶段，根据测算基本支出公用经费需求相对减少。
（二）政府采购情况
2023年中国第一历史档案馆政府采购预算总额2684.5万元，其中：政府采购货物预算748.81万元、政府采购服务预算1935.69万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年8月31日，中国第一历史档案馆共有车辆5辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2023年一般公共预算安排更新离退休干部用车1辆；无新增单位价值100万元以上设备购置计划。
（四）预算绩效情况说明
2023年对中国第一历史档案馆项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款3935万元，二级项目5个。
中国第一历史档案馆在2023年部门预算中反映资产运行维护等5个二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。
第四部分 名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2．其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
3．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指中国第一历史档案馆作为参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5．一般公共服务（类）档案事务（款）一般行政管理事务（项）：指中国第一历史档案馆作为参照公务员法管理的事业单位开展档案保管利用、档案整理和数字化、档案抢救保护等未单独设置项级科目的专门性档案管理工作的项目支出。
6．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指中国第一历史档案馆作为参照公务员法管理的事业单位用于档案馆的支出。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国第一历史档案馆作为参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国第一历史档案馆作为参照公务员法管理的事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
10．住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，从2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。
11．住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。
12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14．机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
明清历史档案整理保护和数字化项目绩效目标表
(2023年度)
一史馆专项出版补贴项目绩效目标表
(2023年度)
一史馆馆库运行维护和安全保障绩效目标表
(2023年度)
一史馆新馆运行维护绩效目标表
(2023年度)
一史馆网络和信息管理系统建设与维护绩效目标表
(2023年度)
